1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3130-2016-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 24-07-2012 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS LICITADOS (PM 20522, 537 y 719) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3130-194-LE11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra HOSPITAL DE LAS FF.AA. CIRUJANO GUZMAN Razón Social HOSPITAL NAVAL CIRUJANO GUZMAN DE MAGALL R.U.T. 61.102.029-5 Dirección de Unidad de Compra AVDA. BULNES 0256 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social HOSPITAL NAVAL CIRUJANO GUZMAN DE MAGALL R.U.T. 61.102.029-5 Dirección de Facturación AVDA. BULNES 0256 Comuna Punta Arenas Impuesto 15792,8 Dirección de Envío de la Factura AVDA. BULNES 0256 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 30-07-2012 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Adelco Ltda Sucursal Punta Arenas Razón Social ABASTECEDORA DEL COMERCIO LTDA R.U.T. 84.348.700-9 Sucursal Adelco Ltda Sucursal Punta Arenas Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47121803 Escobas de goma 24 Unidad ESCOBILLON PLASTICO. OSO.   $ 735,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.640 $ 17.640 14111705 Servilletas de papel 200 Paquete SERVILLETAS DE MESA.   $ 185,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 37.000 $ 37.000 47131503 Paños de gamuza o guantes lavables 24 Par GUANTE DOM. ASEO CHICO (S) LATEX   $ 445,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.680 $ 10.680 47131503 Paños de gamuza o guantes lavables 40 Par GUANTES DE ASEO DOM. MEDIANOS LATEX.   $ 445,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.800 $ 17.800

Total Neto	$ 83.120
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 15.793
TOTAL OC	$ 98.913