Orden de Compra. Nº3130-2029-SE11 "ART. DE ASEO, PM 16112 - 16091 - 16110"
Recuerde que el responsable del pago es HOSPITAL NAVAL CIRUJANO GUZMAN DE MAGALL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3130-2029-SE11
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 08-08-2011
Nombre de la Orden de Compra ART. DE ASEO, PM 16112 - 16091 - 16110
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3130-194-LE11
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra HOSPITAL DE LAS FF.AA. CIRUJANO GUZMAN
Razón Social HOSPITAL NAVAL CIRUJANO GUZMAN DE MAGALL
R.U.T. 61.102.029-5
Dirección de Unidad de Compra AVDA. BULNES 0256
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 50 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social HOSPITAL NAVAL CIRUJANO GUZMAN DE MAGALL
R.U.T. 61.102.029-5
Dirección de Facturación AVDA. BULNES 0256
Comuna Punta Arenas
Impuesto 64030
Dirección de Envío de la Factura AVDA. BULNES 0256
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 11-08-2011
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor JVF Distribuidora
Razón Social SEBASTIAN ENRIQUE AGUILERA PEREZ
R.U.T. 15.310.687-8
Sucursal JVF Distribuidora
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
24111503
Bolsas de plástico5000UnidadBOLSA DE CUBIERTOS TIPO CELOFÀN. 5 X 20 CM.   $ 6,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.000 $ 28.000
52151502
Platos desechables domésticos6000UnidadBANDEJA DE CARTÒN DESECHABLE DE 9 X 15 CM.   $ 10,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 60.000 $ 58.800
47121701
Bolsas de basura240PaqueteBOLSAS DE BASURA 80 X 110, DINAPOL, PAQUETES X 10 UNIDADES.  $ 580,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 139.200 $ 139.200
47121701
Bolsas de basura150PaqueteBOLSA DE BASURA 70 X 90, DINAPOL, PAQUETES X 10 UNIDADES.  $ 420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 63.000 $ 63.000
47121701
Bolsas de basura100PaqueteBOLSA DE BASURA 50 X 70, DINAPOL. PAQUETES X 10 UNIDADES.  $ 210,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.000 $ 21.000
24111503
Bolsas de plástico50PaqueteBOLSA PLÀSTICA PARA PAN, 15 X 20 CM. PAQUETES DE 100 UNIDADES.  $ 540,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.000 $ 27.000
Total Neto $ 337.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 64.030
TOTAL OC $ 401.030


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.