1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3130-2031-MC19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 16-08-2019 Nombre de la Orden de Compra REQUERIMIENTO Nº 8847 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra HOSPITAL DE LAS FF.AA. CIRUJANO GUZMAN Razón Social HOSPITAL NAVAL CIRUJANO GUZMAN DE MAGALL R.U.T. 61.102.029-5 Dirección de Unidad de Compra AVDA. BULNES 0256 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social HOSPITAL NAVAL CIRUJANO GUZMAN DE MAGALL R.U.T. 61.102.029-5 Dirección de Facturación AVDA. BULNES 0256 Comuna Punta Arenas Impuesto 25182,22 Dirección de Envío de la Factura AVDA. BULNES 0256 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor 767268505 Razón Social COMERCIALIZ,DISTRIB.PREMIER DIAMOND SYSTEMS S.A R.U.T. 76.726.850-5 Sucursal 767268505 Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 23153502 Reparación de zona de pintura 2 Unidad COPA GOLD 4.5" * 7/8", REMOCIÓN DE PINTURA, SEGUN COTIZACION ADJUNTA Nº 3613 CON FLETE INCLUIDO. COPA GOLD 4.5" * 7/8", REMOCIÓN DE PINTURA, SEGUN COTIZACION ADJUNTA Nº 3613 CON FLETE INCLUIDO. $ 66.269,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 132.538 $ 132.538

Total Neto	$ 132.538
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 25.182
TOTAL OC	$ 157.720