1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3130-2033-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 09-10-2024 Nombre de la Orden de Compra SERV. EMISIÓN BOLETAS, FACT. Y FIRMA EL. (JUL-SEP.) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3130-13-LE22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra HOSPITAL DE LAS FF.AA. CIRUJANO GUZMAN Razón Social HOSPITAL NAVAL CIRUJANO GUZMAN DE MAGALL R.U.T. 61.102.029-5 Dirección de Unidad de Compra AVDA. BULNES 0256 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Según Ley de Presupuesto para el año 2024. Moneda Peso Chileno Razón Social HOSPITAL NAVAL CIRUJANO GUZMAN DE MAGALL R.U.T. 61.102.029-5 Dirección de Facturación AVDA. BULNES 0256 Comuna Punta Arenas Impuesto 506932,35 Dirección de Envío de la Factura AVDA. BULNES 0256 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 23-10-2024 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FEBOS AMI Razón Social FEBOS AMI SPA R.U.T. 76.936.898-1 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal FEBOS AMI Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 81111809 Instalación de sistemas 1 Unidad SERVICIO DE EMISIÓN DE BOLETAS, FACTURAS Y FIRMA ELECTRÓNICA. MESES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2024. SERVICIO DE EMISIÓN DE BOLETAS, FACTURAS Y FIRMA ELECTRÓNICA. MESES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2024. $ 2.668.065,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.668.065 $ 2.668.065

Total Neto	$ 2.668.065
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 506.932
TOTAL OC	$ 3.174.997