1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3130-2039-SE19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 16-08-2019 Nombre de la Orden de Compra MANTENCIÓN EXTINTORES, 9016 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3130-37-LE17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra HOSPITAL DE LAS FF.AA. CIRUJANO GUZMAN Razón Social HOSPITAL NAVAL CIRUJANO GUZMAN DE MAGALL R.U.T. 61.102.029-5 Dirección de Unidad de Compra AVDA. BULNES 0256 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días 45 DÍAS, SEGÚN LEY DE PRESUPUESTO N° 21.125 AÑO 2019. Moneda Peso Chileno Razón Social HOSPITAL NAVAL CIRUJANO GUZMAN DE MAGALL R.U.T. 61.102.029-5 Dirección de Facturación AVDA. BULNES 0256 Comuna Punta Arenas Impuesto 399840,18 Dirección de Envío de la Factura AVDA. BULNES 0256 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Pedro Sanchez Barria Razón Social PEDRO ALIRO SANCHEZ BARRIA R.U.T. 5.693.215-1 Sucursal Pedro Sanchez Barria Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 46191601 Extintores 1 Unidad CERTIFICACIÓN DE 179 EXTINTORES. CERTIFICACIÓN DE 179 EXTINTORES. $ 2.104.422,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.104.422 $ 2.104.422

Total Neto	$ 2.104.422
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 399.840
TOTAL OC	$ 2.504.262