1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3130-2052-SE15 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 10-11-2015 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS MEDICOS, PM 2508-2608 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5839-24-LP12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra HOSPITAL DE LAS FF.AA. CIRUJANO GUZMAN Razón Social HOSPITAL NAVAL CIRUJANO GUZMAN DE MAGALL R.U.T. 61.102.029-5 Dirección de Unidad de Compra AVDA. BULNES 0256 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días SEGÚN LEY DE PRESUPUESTO AÑO 2015. Moneda Peso Chileno Razón Social HOSPITAL NAVAL CIRUJANO GUZMAN DE MAGALL R.U.T. 61.102.029-5 Dirección de Facturación AVDA. BULNES 0256 Comuna Punta Arenas Impuesto 85120 Dirección de Envío de la Factura AVDA. BULNES 0256 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 12-11-2015 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Socofar Division Munnich Razón Social SOCOFAR S A R.U.T. 91.575.000-1 Sucursal Socofar Division Munnich Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42295424 Equipos quirúrgicos de afeitar, navajas o chiquill 200 Unidad CUCHILLO PARA RASURADORA CÓD. 9680 3M.   $ 1.880,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 376.000 $ 376.000 60121242 Delantales 40 Unidad DELANTAL QUIRURGICO DESECHABLE "XL" MEDLINE   $ 1.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 72.000 $ 72.000

Total Neto	$ 448.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 85.120
TOTAL OC	$ 533.120