1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3130-2053-SE15 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 12-11-2015 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS MEDICOS, PM 2506-2542 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5839-24-LP12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra HOSPITAL DE LAS FF.AA. CIRUJANO GUZMAN Razón Social HOSPITAL NAVAL CIRUJANO GUZMAN DE MAGALL R.U.T. 61.102.029-5 Dirección de Unidad de Compra AVDA. BULNES 0256 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días SEGÚN LEY DE PRESUPUESTO AÑO 2015. Moneda Peso Chileno Razón Social HOSPITAL NAVAL CIRUJANO GUZMAN DE MAGALL R.U.T. 61.102.029-5 Dirección de Facturación AVDA. BULNES 0256 Comuna Punta Arenas Impuesto 3230 Dirección de Envío de la Factura AVDA. BULNES 0256 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 12-11-2015 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MEDTRONIC (Comercial Kendall Chile Ltda) C Matriz Razón Social COMERCIAL KENDALL (CHILE) LTDA R.U.T. 77.237.150-0 Sucursal MEDTRONIC (Comercial Kendall Chile Ltda) C Matriz Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42291620 Trocares quirúrgicos para uso general o accesorios 1 Unidad TROCAR TORAXICO 20 FR,   $ 6.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.200 $ 6.200 42312201 Sutura 24 Unidad SEDA 2-0 AG 1/2 CIRC 25MM. SP24420 X 24 UNID.   $ 450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.800 $ 10.800

Total Neto	$ 17.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.230
TOTAL OC	$ 20.230