1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3130-2077-SE20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 28-10-2020 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS CLINICOS, 14070 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5839-4-LR17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra HOSPITAL DE LAS FF.AA. CIRUJANO GUZMAN Razón Social HOSPITAL NAVAL CIRUJANO GUZMAN DE MAGALL R.U.T. 61.102.029-5 Dirección de Unidad de Compra AVDA. BULNES 0256 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días 45 DÍAS, SEGÚN LEY DE PRESUPUESTO N° 21.192 AÑO 2020. Moneda Peso Chileno Razón Social HOSPITAL NAVAL CIRUJANO GUZMAN DE MAGALL R.U.T. 61.102.029-5 Dirección de Facturación AVDA. BULNES 0256 Comuna Punta Arenas Impuesto 163536,8 Dirección de Envío de la Factura AVDA. BULNES 0256 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 09-11-2020 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Comercial LBF Limitada Razón Social COMERCIAL LBF LIMITADA R.U.T. 93.366.000-1 Sucursal Comercial LBF Limitada Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 41112213 Termómetros de mano 240 Unidad TERMÓMETRO CLÍNICO AXILAR. TERMÓMETRO CLÍNICO AXILAR. $ 253,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 60.720 $ 60.720 42311506 Vendas o apósitos compresores 1000 Paquete COMPRESA ESTÉRIL DE GASA. 005-02992 COMPRESA ESTERIL. PAQUETE X 5 UNIDADES. $ 800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 800.000 $ 800.000

Total Neto	$ 860.720
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 163.537
TOTAL OC	$ 1.024.257