1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3130-209-SE13 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 16-01-2013 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS LICITADOS (PM 22628 y 23067) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3130-194-LE11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra HOSPITAL DE LAS FF.AA. CIRUJANO GUZMAN Razón Social HOSPITAL NAVAL CIRUJANO GUZMAN DE MAGALL R.U.T. 61.102.029-5 Dirección de Unidad de Compra AVDA. BULNES 0256 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social HOSPITAL NAVAL CIRUJANO GUZMAN DE MAGALL R.U.T. 61.102.029-5 Dirección de Facturación AVDA. BULNES 0256 Comuna Punta Arenas Impuesto 323763,04 Dirección de Envío de la Factura AVDA. BULNES 0256 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 21-01-2013 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SHARP Y CIA LTDA Razón Social SHARP Y CIA LTDA R.U.T. 80.880.700-9 Sucursal SHARP Y CIA LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131803 Desinfectantes domésticos 108 Unidad DESINFECTANTE SPRAY C/AROMA, 360 ML. IGENIX. X 12 UN.   $ 1.102,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 119.016 $ 119.016 14111703 Toallas de papel 200 Rollo TOALLA SCOTT PARA DISPENSADOR AUTOMÁTICO, 305 MTS.   $ 7.925,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.585.000 $ 1.585.000

Total Neto	$ 1.704.016
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 323.763
TOTAL OC	$ 2.027.779