1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3130-2092-SE20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 29-10-2020 Nombre de la Orden de Compra 14052, TEST REPORTADOS SEPTIEMBRE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5839-28-LR19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra HOSPITAL DE LAS FF.AA. CIRUJANO GUZMAN Razón Social HOSPITAL NAVAL CIRUJANO GUZMAN DE MAGALL R.U.T. 61.102.029-5 Dirección de Unidad de Compra AVDA. BULNES 0256 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días Pago 45 dias SEGÚN LEY NÚM. 21.192 PRESUPUESTO ANUAL, 2020. Moneda Peso Chileno Razón Social HOSPITAL NAVAL CIRUJANO GUZMAN DE MAGALL R.U.T. 61.102.029-5 Dirección de Facturación AVDA. BULNES 0256 Comuna Punta Arenas Impuesto 136143,55 Dirección de Envío de la Factura AVDA. BULNES 0256 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor GALENICA S.A. Razón Social GALENICA S A R.U.T. 79.622.060-0 Sucursal GALENICA S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 41116008 Reactivos de analizadores hematológicos 1 Unidad TEST REPORTADOS EFECTUADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2020. VER DETALLE EN ARCHIVO ADJUNTO.   $ 716.545,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 716.545 $ 716.545

Total Neto	$ 716.545
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 136.144
TOTAL OC	$ 852.689