1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3130-2098-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 12-08-2011 Nombre de la Orden de Compra BATERIA (PM 153) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra HOSPITAL DE LAS FF.AA. CIRUJANO GUZMAN Razón Social HOSPITAL NAVAL CIRUJANO GUZMAN DE MAGALL R.U.T. 61.102.029-5 Dirección de Unidad de Compra AVDA. BULNES 0256 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 50 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social HOSPITAL NAVAL CIRUJANO GUZMAN DE MAGALL R.U.T. 61.102.029-5 Dirección de Facturación AVDA. BULNES 0256 Comuna Punta Arenas Impuesto 16340 Dirección de Envío de la Factura AVDA. BULNES 0256 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 16-08-2011 5 .- Datos del Proveedor Proveedor BATERIAS GALLEGOS Razón Social MIGUEL JUAN DE LA CRUZ GALLEGOS VIDAL R.U.T. 8.920.002-4 Sucursal BATERIAS GALLEGOS Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 26111720 Soportes de batería 2 Unidad BATERIA 12 V 26 AH LIBRE DE MANTENCION AGM GEL MARCA LA POWER, COTIZACION 1950/11. BATERIA 12 V 26 AH LIBRE DE MANTENCION AGM GEL MARCA LA POWER, COTIZACION 1950/11. $ 43.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 86.000 $ 86.000

Total Neto	$ 86.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 16.340
TOTAL OC	$ 102.340