1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3130-213-SE14 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 10-02-2014 Nombre de la Orden de Compra ART. DE ASEO, PM 461, 432 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3130-194-LE11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra HOSPITAL DE LAS FF.AA. CIRUJANO GUZMAN Razón Social HOSPITAL NAVAL CIRUJANO GUZMAN DE MAGALL R.U.T. 61.102.029-5 Dirección de Unidad de Compra AVDA. BULNES 0256 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social HOSPITAL NAVAL CIRUJANO GUZMAN DE MAGALL R.U.T. 61.102.029-5 Dirección de Facturación AVDA. BULNES 0256 Comuna Punta Arenas Impuesto 16017 Dirección de Envío de la Factura AVDA. BULNES 0256 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 12-02-2014 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Distribuidora Magallanes Ltda. Razón Social DISTRIBUIDORA MAGALLANES LIMITADA R.U.T. 88.879.000-4 Sucursal Distribuidora Magallanes Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131810 Productos para lavar platos 120 Frasco DETERGENTE LÍQUIDO PARA LOZA 750 ML. FUZOL.   $ 630,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 75.600 $ 75.600 53131628 Shampoo 150 Unidad SHAMPOO CALUGA 60 ML. AROMAS SURTIDOS.   $ 58,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.700 $ 8.700

Total Neto	$ 84.300
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 16.017
TOTAL OC	$ 100.317