1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3130-2136-SE11 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 19-08-2011 Nombre de la Orden de Compra ART. ASEO (PM 16149) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3130-194-LE11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra HOSPITAL DE LAS FF.AA. CIRUJANO GUZMAN Razón Social HOSPITAL NAVAL CIRUJANO GUZMAN DE MAGALL R.U.T. 61.102.029-5 Dirección de Unidad de Compra AVDA. BULNES 0256 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 50 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social HOSPITAL NAVAL CIRUJANO GUZMAN DE MAGALL R.U.T. 61.102.029-5 Dirección de Facturación AVDA. BULNES 0256 Comuna Punta Arenas Impuesto 118164,8 Dirección de Envío de la Factura AVDA. BULNES 0256 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 22-08-2011 5 .- Datos del Proveedor Proveedor BABAIC MARIO Y CIA LTDA Razón Social MARIO BABAIC Y CIA LTDA R.U.T. 84.516.900-4 Sucursal BABAIC MARIO Y CIA LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111704 Papel higiénico 200 Rollo PAPEL HIGIÉNICO X 50 MTS.   $ 170,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 34.000 $ 34.000 42281604 Desinfectantes de la superficie médica 36 Bidón DESINFECTANTE FORWARD, BIDON DE 5 LTS.   $ 7.845,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 282.420 $ 282.420 Toallas de papel 100 Rollo TOALLA PAPEL 250 MTS. GOFRADA.   $ 2.750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 275.000 $ 275.000 47131618 Mopas húmedas 10 Unidad MOPA HUMEDA 16 ONZAS INDUSTRIAL.   $ 3.050,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.500 $ 30.500

Total Neto	$ 621.920
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 118.165
TOTAL OC	$ 740.085