1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3130-2142-SE11 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 14-09-2011 Nombre de la Orden de Compra SHAMPOO, SUAVIZANTE Y LAVALOZAS (PM 16210-604) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3130-194-LE11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra HOSPITAL DE LAS FF.AA. CIRUJANO GUZMAN Razón Social HOSPITAL NAVAL CIRUJANO GUZMAN DE MAGALL R.U.T. 61.102.029-5 Dirección de Unidad de Compra AVDA. BULNES 0256 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 50 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social HOSPITAL NAVAL CIRUJANO GUZMAN DE MAGALL R.U.T. 61.102.029-5 Dirección de Facturación AVDA. BULNES 0256 Comuna Punta Arenas Impuesto 31156,2 Dirección de Envío de la Factura AVDA. BULNES 0256 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 20-09-2011 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Distribuidora Magallanes Ltda. Razón Social DISTRIBUIDORA MAGALLANES LIMITADA R.U.T. 88.879.000-4 Sucursal Distribuidora Magallanes Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131811 Productos de lavandería 100 Bidón SUAVIZANTE DE ROPA EN BIDÓN DE 2 LITROS. SUAVIZANTE DE ROPA EN BIDÓN DE 2 LITROS. $ 977,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 97.700 $ 97.700 47131810 Productos para lavar platos 96 Unidad DETERGENTE LÍQUIDO PARA LOZA DE 750 ML. FUZOL. DETERGENTE LÍQUIDO PARA LOZA DE 750 ML. FUZOL. $ 630,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 60.480 $ 60.480 53131628 Shampoo 100 Unidad SHAMPOO CALUGA DE 60 ML. AROMAS SURTIDOS. SHAMPOO CALUGA DE 60 ML. AROMAS SURTIDOS. $ 58,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.800 $ 5.800

Total Neto	$ 163.980
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 31.156
TOTAL OC	$ 195.136