1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3130-2144-SE17 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 22-11-2017 Nombre de la Orden de Compra REACTIVOS, 5697 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3130-47-LP15 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra HOSPITAL DE LAS FF.AA. CIRUJANO GUZMAN Razón Social HOSPITAL NAVAL CIRUJANO GUZMAN DE MAGALL R.U.T. 61.102.029-5 Dirección de Unidad de Compra AVDA. BULNES 0256 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días 45 DÍAS, SEGÚN LEY DE PRESUPUESTO N° 20.981 AÑO 2017. Moneda Peso Chileno Razón Social HOSPITAL NAVAL CIRUJANO GUZMAN DE MAGALL R.U.T. 61.102.029-5 Dirección de Facturación AVDA. BULNES 0256 Comuna Punta Arenas Impuesto 36684,25 Dirección de Envío de la Factura AVDA. BULNES 0256 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 11-12-2017 5 .- Datos del Proveedor Proveedor bioMérieux Chile S.A. Razón Social BIOMERIEUX CHILE S A R.U.T. 96.659.920-0 Sucursal bioMérieux Chile S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 41116008 Reactivos de analizadores hematológicos 5 Caja CÓDIGO 43004, CHROM ID VRE, PRESENTACIÓN 20 PLACAS. (ENVÍO DIFERIDO) CÓDIGO 43004, CHROM ID VRE, PRESENTACIÓN 20 PLACAS. (ENVÍO DIFERIDO) $ 38.615,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 193.075 $ 193.075

Total Neto	$ 193.075
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 36.684
TOTAL OC	$ 229.759