1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3130-215-SE14 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 10-02-2014 Nombre de la Orden de Compra ART. DE ASEO, PM 426, 457 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3130-194-LE11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra HOSPITAL DE LAS FF.AA. CIRUJANO GUZMAN Razón Social HOSPITAL NAVAL CIRUJANO GUZMAN DE MAGALL R.U.T. 61.102.029-5 Dirección de Unidad de Compra AVDA. BULNES 0256 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social HOSPITAL NAVAL CIRUJANO GUZMAN DE MAGALL R.U.T. 61.102.029-5 Dirección de Facturación AVDA. BULNES 0256 Comuna Punta Arenas Impuesto 508266,72 Dirección de Envío de la Factura AVDA. BULNES 0256 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 12-02-2014 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SHARP Y CIA LTDA Razón Social SHARP Y CIA LTDA R.U.T. 80.880.700-9 Sucursal SHARP Y CIA LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111703 Toallas de papel 96 Rollo TOALLA DE PAPEL DE COCINA 24 X 12,4 MTS.   $ 285,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.360 $ 27.360 14111703 Toallas de papel 300 Rollo TOALLA SCOTT PARA DISPENSADOR AUTOMATICO 305 METROS. CAJAS X 6 ROLLOS.   $ 8.652,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.595.600 $ 2.595.600 47131803 Desinfectantes domésticos 36 Unidad DESINFECTANTE SPRAY CON AROMA 360 ML. CAJAS X 12 UNIDADES.   $ 1.102,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 39.672 $ 39.672 47131805 Limpiadores de uso general 36 Paquete LIMPIADOR EN POLVO 460 GRAMOS, VIRGINIA. CAJAS X 12 UNIDADES.   $ 346,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.456 $ 12.456

Total Neto	$ 2.675.088
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 508.267
TOTAL OC	$ 3.183.355