1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3130-2179-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 24-10-2024 Nombre de la Orden de Compra TD. HEMODIALISIS MES DE SEPTIEMBRE 2024 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra HOSPITAL DE LAS FF.AA. CIRUJANO GUZMAN Razón Social HOSPITAL NAVAL CIRUJANO GUZMAN DE MAGALL R.U.T. 61.102.029-5 Dirección de Unidad de Compra AVDA. BULNES 0256 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días DE ACUERDO A DICTAMEN DE LA CGR. Moneda Peso Chileno Razón Social HOSPITAL NAVAL CIRUJANO GUZMAN DE MAGALL R.U.T. 61.102.029-5 Dirección de Facturación AVDA. BULNES 0256 Comuna * Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura AVDA. BULNES 0256 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 17-12-2024 5 .- Datos del Proveedor Proveedor medex Razón Social SOCIEDAD ALMENDRAS Y ULLOA LIMITADA R.U.T. 78.635.170-7 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal medex Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42161632 Unidad de hemodiálisis 1 Unidad HEMODIALISIS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2024. HEMODIALISIS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2024. $ 1.145.860,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.145.860 $ 1.145.860

Total Neto	$ 1.145.860
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 1.145.860

Justificación de exención de impuesto