1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3130-2186-SE17 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 23-11-2017 Nombre de la Orden de Compra SUEROS, PM 5590-5609 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5839-19-R115 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra HOSPITAL DE LAS FF.AA. CIRUJANO GUZMAN Razón Social HOSPITAL NAVAL CIRUJANO GUZMAN DE MAGALL R.U.T. 61.102.029-5 Dirección de Unidad de Compra AVDA. BULNES 0256 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días SEGÚN LEY DE PRESUPUESTO AÑO 2017. Moneda Peso Chileno Razón Social HOSPITAL NAVAL CIRUJANO GUZMAN DE MAGALL R.U.T. 61.102.029-5 Dirección de Facturación AVDA. BULNES 0256 Comuna Punta Arenas Impuesto 426645 Dirección de Envío de la Factura AVDA. BULNES 0256 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 30-11-2017 5 .- Datos del Proveedor Proveedor BAXTER CHILE LTDA. Razón Social INDUSTRIAL Y COMERCIAL BAXTER DE CHILE LTDA R.U.T. 78.366.970-6 Sucursal BAXTER CHILE LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 51191602 Electrolitos de cloruro de sodio 1500 Matraz SRO. FISIOLOGICO X 1000 CC.   $ 501,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 751.500 $ 751.500 51191602 Electrolitos de cloruro de sodio 2000 Matraz SRO. FISIOLOGICO X 100 CC.   $ 310,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 620.000 $ 620.000 51191604 Solución de Ringer lactado 760 Matraz SRO. RINGER LACTATO X 500 CC.   $ 350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 266.000 $ 266.000 51191906 Solución de rehidratación oral 1520 Matraz SRO. RINGER X 500 CC.   $ 400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 608.000 $ 608.000

Total Neto	$ 2.245.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 426.645
TOTAL OC	$ 2.672.145