1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3130-2210-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 05-09-2011 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS; PM 16253:LIC. 3130-583-LP10 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3130-583-LP10 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra HOSPITAL DE LAS FF.AA. CIRUJANO GUZMAN Razón Social HOSPITAL NAVAL CIRUJANO GUZMAN DE MAGALL R.U.T. 61.102.029-5 Dirección de Unidad de Compra AVDA. BULNES 0256 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 50 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social HOSPITAL NAVAL CIRUJANO GUZMAN DE MAGALL R.U.T. 61.102.029-5 Dirección de Facturación AVDA. BULNES 0256 Comuna Punta Arenas Impuesto 45263,7 Dirección de Envío de la Factura AVDA. BULNES 0256 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 13-09-2011 5 .- Datos del Proveedor Proveedor NIPRO MEDICAL CORPORATION (AGENCIA EN CHILE) Razón Social NIPRO MEDICAL CORPORATION (AGENCIA EN CHILE) R.U.T. 59.077.290-9 Sucursal NIPRO MEDICAL CORPORATION (AGENCIA EN CHILE) Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42311708 Cintas adhesivas médicas y quirúrgicas para el uso 400 Unidad ADHESIVO P/FIJACIÒN VENOSA 7X 8,5 CM, LIBRE DE LATEX   $ 495,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 198.000 $ 198.000 42142523 Agujas hipodérmicas 400 Unidad AGUJA 25 G X 5/8 (NEON)   $ 13,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.200 $ 5.200 42142507 Agujas mariposa 100 Unidad MARIPOSA 23G X 3/4   $ 95,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.500 $ 9.500 60121242 Delantales 10 Unidad DELANTAL DESECHABLE XL, ESTERIL , DOBLE ENVOLTORIO C/ TOALLA ESTÈRIL RADIACIÒN GAMA.   $ 2.553,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.530 $ 25.530

Total Neto	$ 238.230
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 45.264
TOTAL OC	$ 283.494