1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3130-2218-OC06 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 04-10-2006 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 3130-1212-CO06 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas reponer material deteriorado Proveniente de Licitación 3130-1212-CO06 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra HOSPITAL FF.AA. "C.C. GUZMAN" Razón Social HOSPITAL FF.AA. "C.C. GUZMAN" R.U.T. 61.102.029-5 Dirección de Unidad de Compra AVDA. BULNES S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social HOSPITAL FF.AA. "C.C. GUZMAN" R.U.T. 61.102.029-5 Dirección de Facturación AVDA. BULNES 0256 Comuna Punta Arenas Impuesto 17635,42 Dirección de Envío de la Factura AVDA. BULNES 0256 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social JOSE DEVOTO Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 84.915.400-1 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44121611 Perforadoras 2 Unidad Perforadoras perforador industrial extrafuerte para uso pesado, metálico, de palanca, con capacidad minima de 100 hojas, con barra fijadora del tamaño del papel. Enviar imagen del producto $ 46.409,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 92.818 $ 92.818

Total Neto	$ 92.818
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Impuestos    %	$ 17.635
TOTAL OC	$ 110.453