1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3130-2271-SE17 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 05-12-2017 Nombre de la Orden de Compra RETIRO RESIDUOS OCTUBRE 2017 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3130-8-LE16 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra HOSPITAL DE LAS FF.AA. CIRUJANO GUZMAN Razón Social HOSPITAL NAVAL CIRUJANO GUZMAN DE MAGALL R.U.T. 61.102.029-5 Dirección de Unidad de Compra AVDA. BULNES 0256 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días SEGUN CONTRATO VIGENTE Moneda Peso Chileno Razón Social HOSPITAL NAVAL CIRUJANO GUZMAN DE MAGALL R.U.T. 61.102.029-5 Dirección de Facturación AVDA. BULNES 0256 Comuna Punta Arenas Impuesto 153489,6 Dirección de Envío de la Factura AVDA. BULNES 0256 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LTDA. AREAS VERDES LTD Razón Social SOC DE RESPONSABILIDAD LIMITADA AREAS VE R.U.T. 79.521.580-8 Sucursal SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LTDA. AREAS VERDES LTD Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76121501 Recolección, destrucción, transformación o elimina 1 Unidad RETIROS DE RESIDUOS DEL MES DE 10/2017 CONSIDERA 120M3, $673.200.-   $ 673.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 673.200 $ 673.200 76121501 Recolección, destrucción, transformación o elimina 24 Metro Cúbico RETIROS EXTRAS 10-2017.   $ 5.610,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 134.640 $ 134.640

Total Neto	$ 807.840
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 153.490
TOTAL OC	$ 961.330