1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3130-2320-SE16 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 01-12-2016 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS CLÍNICOS, 3101 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5839-24-LP12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra HOSPITAL DE LAS FF.AA. CIRUJANO GUZMAN Razón Social HOSPITAL NAVAL CIRUJANO GUZMAN DE MAGALL R.U.T. 61.102.029-5 Dirección de Unidad de Compra AVDA. BULNES 0256 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días 45 días, según Ley de Presupuesto de 2016. Moneda Peso Chileno Razón Social HOSPITAL NAVAL CIRUJANO GUZMAN DE MAGALL R.U.T. 61.102.029-5 Dirección de Facturación AVDA. BULNES 0256 Comuna Punta Arenas Impuesto 65461,08 Dirección de Envío de la Factura AVDA. BULNES 0256 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 15-12-2016 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Comercial LBF Limitada Razón Social COMERCIAL LBF LIMITADA R.U.T. 93.366.000-1 Sucursal Comercial LBF Limitada Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 53131622 Condones 576 Unidad PRESERVATIVO SIN LUBRICANTE. CA X 144   $ 47,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.072 $ 27.072 42281808 Papeles u hojas de esterilización 2000 Unidad CUBRE ZAPATO DESECHABLE, LBF.   $ 36,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 72.000 $ 72.000 42131606 Mascarillas de aislamiento o quirófano para el per 10 Caja MASCARILLA DESECHABLE CON VISERA, KIMBERLY-CLARK.   $ 24.546,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 245.460 $ 245.460

Total Neto	$ 344.532
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 65.461
TOTAL OC	$ 409.993