1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3130-2321-SE16 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 01-12-2016 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS CLÍNICOS, 3100 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5839-24-LP12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra HOSPITAL DE LAS FF.AA. CIRUJANO GUZMAN Razón Social HOSPITAL NAVAL CIRUJANO GUZMAN DE MAGALL R.U.T. 61.102.029-5 Dirección de Unidad de Compra AVDA. BULNES 0256 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días 45 días, según Ley de Presupuesto de 2016. Moneda Peso Chileno Razón Social HOSPITAL NAVAL CIRUJANO GUZMAN DE MAGALL R.U.T. 61.102.029-5 Dirección de Facturación AVDA. BULNES 0256 Comuna Punta Arenas Impuesto 58330 Dirección de Envío de la Factura AVDA. BULNES 0256 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 15-12-2016 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MADEGOM S.A. Razón Social MADEGOM S.A. R.U.T. 84.609.600-0 Sucursal MADEGOM S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42131611 Gorras de quirófano 50 Caja GORROS DESECHABLES ENFERMERA, CAJAS X 100 UNIDADES. MADEGOM.   $ 1.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 65.000 $ 65.000 42131611 Gorras de quirófano 20 Caja GORROS PARA CIRUJANO, CAJAS X 100, MADEGOM.   $ 2.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 42.000 $ 42.000 42132203 Guantes médicos de examen o para usos no quirúrgic 10000 Unidad GUANTE PROCEDIMIENTO (S), HEALTH-TOUCH.   $ 20,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 200.000 $ 200.000

Total Neto	$ 307.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 58.330
TOTAL OC	$ 365.330