1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3130-2321-SE20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 04-12-2020 Nombre de la Orden de Compra RESIDUOS DOMIC. NOVIEMBRE 2020 (REQ. 14519) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3130-55-LE19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra HOSPITAL DE LAS FF.AA. CIRUJANO GUZMAN Razón Social HOSPITAL NAVAL CIRUJANO GUZMAN DE MAGALL R.U.T. 61.102.029-5 Dirección de Unidad de Compra AVDA. BULNES 0256 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días De acuerdo a ley de presupuesto 2020 para instituciones de salud. Moneda Peso Chileno Razón Social HOSPITAL NAVAL CIRUJANO GUZMAN DE MAGALL R.U.T. 61.102.029-5 Dirección de Facturación AVDA. BULNES 0256 Comuna Punta Arenas Impuesto 171000 Dirección de Envío de la Factura AVDA. BULNES 0256 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 28-12-2020 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LTDA. AREAS VERDES LTD Razón Social SOC DE RESPONSABILIDAD LIMITADA AREAS VE R.U.T. 79.521.580-8 Sucursal SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LTDA. AREAS VERDES LTD Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76121501 Recolección, destrucción, transformación o elimina 150 Metro Cúbico RETIRO DE RESIDUOS DOMICILIARIOS NOVIEMBRE 2020 RETIRO DE RESIDUOS DOMICILIARIOS NOVIEMBRE 2020 $ 6.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 900.000 $ 900.000

Total Neto	$ 900.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 171.000
TOTAL OC	$ 1.071.000