1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3130-2323-SE13 Estado de la Orden de Compra En proceso Fecha de Envío 25-10-2013 Nombre de la Orden de Compra ART. DE ASEO, PM 26870 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3130-194-LE11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra HOSPITAL DE LAS FF.AA. CIRUJANO GUZMAN Razón Social HOSPITAL NAVAL CIRUJANO GUZMAN DE MAGALL R.U.T. 61.102.029-5 Dirección de Unidad de Compra AVDA. BULNES 0256 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social HOSPITAL NAVAL CIRUJANO GUZMAN DE MAGALL R.U.T. 61.102.029-5 Dirección de Facturación AVDA. BULNES 0256 Comuna Punta Arenas Impuesto 234268,86 Dirección de Envío de la Factura AVDA. BULNES 0256 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 25-10-2013 5 .- Datos del Proveedor Proveedor BABAIC MARIO Y CIA LTDA Razón Social MARIO BABAIC Y CIA LTDA R.U.T. 84.516.900-4 Sucursal BABAIC MARIO Y CIA LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131802 Abrillantadores o acabados de suelos 1 Bidón CAREFREE 19 LITROS., CERA ANTIDESLIZANTE.   $ 71.994,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 71.994 $ 71.994 47131618 Mopas húmedas 20 Unidad MOPA HÚMEDA INDUSTRIAL, 16 ONZAS.   $ 3.050,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 61.000 $ 61.000 14111703 Toallas de papel 400 Rollo TOALLA DE PAPEL 250 METROS.   $ 2.750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.100.000 $ 1.100.000

Total Neto	$ 1.232.994
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 234.269
TOTAL OC	$ 1.467.263