1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3130-2325-SE13 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 25-10-2013 Nombre de la Orden de Compra ART. DE ASEO, PM 26869 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3130-194-LE11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra HOSPITAL DE LAS FF.AA. CIRUJANO GUZMAN Razón Social HOSPITAL NAVAL CIRUJANO GUZMAN DE MAGALL R.U.T. 61.102.029-5 Dirección de Unidad de Compra AVDA. BULNES 0256 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social HOSPITAL NAVAL CIRUJANO GUZMAN DE MAGALL R.U.T. 61.102.029-5 Dirección de Facturación AVDA. BULNES 0256 Comuna Punta Arenas Impuesto 38137,56 Dirección de Envío de la Factura AVDA. BULNES 0256 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 28-10-2013 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Adelco Ltda Sucursal Punta Arenas Razón Social ABASTECEDORA DEL COMERCIO LTDA R.U.T. 84.348.700-9 Sucursal Adelco Ltda Sucursal Punta Arenas Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111705 Servilletas de papel 600 Paquete SERVILLETAS DE MESA 23 x 22,5 CM.   $ 185,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 111.000 $ 111.000 47131503 Paños de gamuza o guantes lavables 36 Par GUANTES PARA ASEO "L"   $ 445,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.020 $ 16.020 47131503 Paños de gamuza o guantes lavables 40 Par GUANTES PARA ASEO "M"   $ 445,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.800 $ 17.800 12191501 Solventes aromáticos 50 Frasco DESODORANTE AMBIENTAL 360 ML.   $ 640,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.000 $ 32.000 47131830 Productos de limpieza de muebles 48 Frasco LUSTRAMUEBLES 300 CC.   $ 498,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.904 $ 23.904

Total Neto	$ 200.724
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 38.138
TOTAL OC	$ 238.862