1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3130-237-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 24-01-2011 Nombre de la Orden de Compra VIVERES (PM 13970) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3130-76-L110 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra HOSPITAL DE LAS FF.AA. CIRUJANO GUZMAN Razón Social HOSPITAL DE LAS FF.AA. CIRUJANO GUZMAN R.U.T. 61.102.029-5 Dirección de Unidad de Compra AVDA. BULNES 0256 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social HOSPITAL DE LAS FF.AA. CIRUJANO GUZMAN R.U.T. 61.102.029-5 Dirección de Facturación AVDA. BULNES 0256 Comuna Punta Arenas Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura AVDA. BULNES 0256 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 25-01-2011 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Importadora Memo Punta Arenas Ltda. Razón Social SOC DE COMERCIO EXTERIOR MEMO PUNTA AREN R.U.T. 79.697.160-6 Sucursal Importadora Memo Punta Arenas Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Bolsitas de te 90 Caja TE EN BOLSITA CAJA 100 UNIDADES, RAMUK TE EN BOLSITA CAJA 100 UNIDADES, RAMUK $ 1.340,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 120.600 $ 120.600

Total Neto	$ 120.600
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 120.600

Justificación de exención de impuesto