1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3130-2371-SE18 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 21-11-2018 Nombre de la Orden de Compra MEDICAMENTOS, PM 7784-8070-8101-8126 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5839-8-LR16 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra HOSPITAL DE LAS FF.AA. CIRUJANO GUZMAN Razón Social HOSPITAL NAVAL CIRUJANO GUZMAN DE MAGALL R.U.T. 61.102.029-5 Dirección de Unidad de Compra AVDA. BULNES 0256 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Pago 45 dias SEGÚN LEY NÚM. 21.053 PRESUPUESTO ANUAL. Moneda Peso Chileno Razón Social HOSPITAL NAVAL CIRUJANO GUZMAN DE MAGALL R.U.T. 61.102.029-5 Dirección de Facturación AVDA. BULNES 0256 Comuna Punta Arenas Impuesto 51851 Dirección de Envío de la Factura AVDA. BULNES 0256 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 26-11-2018 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Tecnofarma S.A. Razón Social TECNOFARMA S A R.U.T. 88.466.300-8 Sucursal Tecnofarma S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 51212004 Aesculus 20 Caja VEDIPAL X 30 COMP.   $ 5.580,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 111.600 $ 111.600 51111809 Tamoxifeno 10 Caja TAMOXIFENO 20 MG. X 30 COMP.   $ 1.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.500 $ 19.500 51142503 Levodopa 20 Caja MELITASE 250 MG. X 30 COMP.   $ 4.140,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 82.800 $ 82.800 51141618 Clorhidrato de fluoxetina 100 Tira FLUOXETINA 20 MG. X 10 COMP.   $ 590,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 59.000 $ 59.000

Total Neto	$ 272.900
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 51.851
TOTAL OC	$ 324.751