1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3130-2401-SE16 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 14-12-2016 Nombre de la Orden de Compra ADQUIS. DE ROPA PARA CHEF, PM 3059 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisiciones inferiores a 10 UTM que privilegien materias de alto impacto social 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra HOSPITAL DE LAS FF.AA. CIRUJANO GUZMAN Razón Social HOSPITAL NAVAL CIRUJANO GUZMAN DE MAGALL R.U.T. 61.102.029-5 Dirección de Unidad de Compra AVDA. BULNES 0256 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social HOSPITAL NAVAL CIRUJANO GUZMAN DE MAGALL R.U.T. 61.102.029-5 Dirección de Facturación AVDA. BULNES 0256 Comuna Punta Arenas Impuesto 65621,82 Dirección de Envío de la Factura AVDA. BULNES 0256 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 21-12-2016 5 .- Datos del Proveedor Proveedor syc seguridad ltda Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL OJEDA URIBE Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 76.010.296-2 Sucursal syc seguridad ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 91111703 Vestuario 15 Unidad   CHAQUETAS CHEF BLANCA $ 15.126,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 226.890 $ 226.891 91111703 Vestuario 15 Unidad   PECHERA NEGRA $ 4.958,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 74.370 $ 74.370 91111703 Vestuario 15 Unidad   GORRO TUBO $ 2.941,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 44.115 $ 44.118

Total Neto	$ 345.378
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 65.622
TOTAL OC	$ 411.000