1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3130-2429-SE12 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 27-08-2012 Nombre de la Orden de Compra LIMPIADOR ABRILLANTADOR (PM 20823) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3130-194-LE11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra HOSPITAL DE LAS FF.AA. CIRUJANO GUZMAN Razón Social HOSPITAL DE LAS FF.AA. CIRUJANO GUZMAN R.U.T. 61.102.029-5 Dirección de Unidad de Compra AVDA. BULNES 0256 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social HOSPITAL DE LAS FF.AA. CIRUJANO GUZMAN R.U.T. 61.102.029-5 Dirección de Facturación AVDA. BULNES 0256 Comuna Punta Arenas Impuesto 5758,9 Dirección de Envío de la Factura AVDA. BULNES 0256 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DISTRIBUIDORA OVIEDO LTDA. Razón Social COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA OVIEDO LIMITADA R.U.T. 89.327.000-0 Sucursal DISTRIBUIDORA OVIEDO LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131805 Limpiadores de uso general 10 Unidad LIMPIADOR ABRILLANTADOR PARA ACERO INOXIDABLE EN SPRAY DE 500 ML. LIMPIADOR ABRILLANTADOR PARA ACERO INOXIDABLE EN SPRAY DE 500 ML. $ 3.031,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.310 $ 30.310

Total Neto	$ 30.310
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 5.759
TOTAL OC	$ 36.069