1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3130-2544-SE18 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 10-12-2018 Nombre de la Orden de Compra RETIRO RESIDUOS NOVIEMBRE 2018 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3130-8-LE16 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra HOSPITAL DE LAS FF.AA. CIRUJANO GUZMAN Razón Social HOSPITAL NAVAL CIRUJANO GUZMAN DE MAGALL R.U.T. 61.102.029-5 Dirección de Unidad de Compra AVDA. BULNES 0256 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días 45 DÍAS, SEGÚN LEY DE PRESUPUESTO N° 21.053, AÑO 2018. Moneda Peso Chileno Razón Social HOSPITAL NAVAL CIRUJANO GUZMAN DE MAGALL R.U.T. 61.102.029-5 Dirección de Facturación AVDA. BULNES 0256 Comuna Punta Arenas Impuesto 153489,6 Dirección de Envío de la Factura AVDA. BULNES 0256 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LTDA. AREAS VERDES LTDA Razón Social SOC DE RESPONSABILIDAD LIMITADA AREAS VE R.U.T. 79.521.580-8 Sucursal SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LTDA. AREAS VERDES LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76121501 Recolección, destrucción, transformación o elimina 1 Unidad RETIROS DE RESIDUOS DEL MES NOVIEMBRE 2018. (909) CONSIDERA 120M3 $ 673.200.- RETIROS EXTRA: $ 134.640.- RETIROS DE RESIDUOS DEL MES NOVIEMBRE 2018. (909) CONSIDERA 120M3 $ 673.200.- RETIROS EXTRA: $ 134.640.- $ 807.840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 807.840 $ 807.840

Total Neto	$ 807.840
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 153.490
TOTAL OC	$ 961.330