1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3130-2553-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 07-10-2010 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3130-680-L110 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3130-680-L110 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra HOSPITAL DE LAS FF.AA. CIRUJANO GUZMAN Razón Social HOSPITAL NAVAL CIRUJANO GUZMAN DE MAGALL R.U.T. 61.102.029-5 Dirección de Unidad de Compra AVDA. BULNES 0256 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 50 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social HOSPITAL NAVAL CIRUJANO GUZMAN DE MAGALL R.U.T. 61.102.029-5 Dirección de Facturación AVDA. BULNES 0256 Comuna Punta Arenas Impuesto 34960 Dirección de Envío de la Factura AVDA. BULNES 0256 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 15-10-2010 5 .- Datos del Proveedor Proveedor IMPRESOS CMC Razón Social HENRY FABIAN COSIO MANCILLA R.U.T. 13.326.753-0 Sucursal IMPRESOS CMC Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82121507 Impresión de papelería o formularios comerciales 800 Unidad CARPETA AMARILLA CON LOGO DEL HOSPITAL EN TAPA PRINCIPAL MEDIDAS: 22,5 X 35 CM. COLOR AMARILLO PÁLIDO CON ACCO CLIP EN LENGUETA INTERIOR (cara izquierda) CON CORTE EN TAPA PRINCIPAL EN LA PARTE INFERIOR DERECHA DE 13,2 CM DE ANCHO X 4 CM DE LARGO.   $ 230,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 184.000 $ 184.000

Total Neto	$ 184.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 34.960
TOTAL OC	$ 218.960