1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3130-2554-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-09-2011 Nombre de la Orden de Compra LOZA DESECHABLE, PM 16796 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3130-194-LE11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra HOSPITAL DE LAS FF.AA. CIRUJANO GUZMAN Razón Social HOSPITAL NAVAL CIRUJANO GUZMAN DE MAGALL R.U.T. 61.102.029-5 Dirección de Unidad de Compra AVDA. BULNES 0256 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 50 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social HOSPITAL NAVAL CIRUJANO GUZMAN DE MAGALL R.U.T. 61.102.029-5 Dirección de Facturación AVDA. BULNES 0256 Comuna Punta Arenas Impuesto 28562,7 Dirección de Envío de la Factura AVDA. BULNES 0256 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 03-10-2011 5 .- Datos del Proveedor Proveedor villaverde Razón Social BURATOVIC BECERRA MARCO Y OTRA R.U.T. 50.475.360-3 Sucursal villaverde Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 60121134 Papel metálico 30 Unidad ROLLO PAPEL VITAFILM, DE 30 MT. INDIVIDUAL.   $ 411,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.330 $ 12.330 52151506 Contenedores de comida domésticos de usar y tirar 6000 Unidad COMPOTEROS SIN TAPA DE 150 cc. TIPO COPA, PLÁSTICO RÍGIDO DESECHABLE, PARA POSTRE.   $ 23,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 138.000 $ 138.000

Total Neto	$ 150.330
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 28.563
TOTAL OC	$ 178.893