1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3130-2639-SE19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 08-10-2019 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS CLINICOS, 10929 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5839-2-LR18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra HOSPITAL DE LAS FF.AA. CIRUJANO GUZMAN Razón Social HOSPITAL NAVAL CIRUJANO GUZMAN DE MAGALL R.U.T. 61.102.029-5 Dirección de Unidad de Compra AVDA. BULNES 0256 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días 45 DÍAS, SEGÚN LEY DE PRESUPUESTO N° 21.125 AÑO 2019. Moneda Peso Chileno Razón Social HOSPITAL NAVAL CIRUJANO GUZMAN DE MAGALL R.U.T. 61.102.029-5 Dirección de Facturación AVDA. BULNES 0256 Comuna Punta Arenas Impuesto 36822 Dirección de Envío de la Factura AVDA. BULNES 0256 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 21-10-2019 5 .- Datos del Proveedor Proveedor B.BRAUN MEDICAL SpA Razón Social B BRAUN MEDICAL SPA R.U.T. 96.756.540-7 Sucursal B.BRAUN MEDICAL SpA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 12352106 Ácidos orgánicos o sus sustitutos 20 Unidad LINOVERA SOL. 30 ML. SPRAY ACIDO GRASO SPRAY FCO.30 CC.SOLUCION TOPICA COMPUESTA AC. GRAGOS HIPEROXIGENADOS ESENCIALES 98% Y 2%, ALOE VERA,CENTELLA ASIATICA.USO PREVENCION ULCERAS POR PRESION. USO EXTERNO. $ 9.690,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 193.800 $ 193.800

Total Neto	$ 193.800
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 36.822
TOTAL OC	$ 230.622