1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3130-2661-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 06-11-2009 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3130-854-L109 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3130-854-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra HOSPITAL DE LAS FF.AA. CIRUJANO GUZMAN Razón Social HOSPITAL DE LAS FF.AA. CIRUJANO GUZMAN R.U.T. 61.102.029-5 Dirección de Unidad de Compra AVDA. BULNES 0256 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social HOSPITAL DE LAS FF.AA. CIRUJANO GUZMAN R.U.T. 61.102.029-5 Dirección de Facturación AVDA. BULNES 0256 Comuna Punta Arenas Impuesto 27025,6 Dirección de Envío de la Factura AVDA. BULNES 0256 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción DESPACHO. EL PRECIO INCLUYE TODOS LOS GASTOS DE ENVÍO. 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DISTRIBUIDORA ADELCO PUNTA ARENAS LTDA Razón Social DISTRIBUIDORA ADELCO PUNTA ARENAS LTDA R.U.T. 79.639.140-5 Sucursal DISTRIBUIDORA ADELCO PUNTA ARENAS LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 12161902 Detergentes surfactantes 160 Frasco LIMPIADOR EN CREMA TIPO CIF "O EQUIVALENTE".   $ 889,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 142.240 $ 142.240

Total Neto	$ 142.240
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 27.026
TOTAL OC	$ 169.266