1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3130-267-OC07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 31-01-2007 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 3130-82-CO07 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas FACTURAR UNA VEZ TERMINADO EL TRABAJO. Proveniente de Licitación 3130-82-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra HOSPITAL FF.AA. "C.C. GUZMAN" Razón Social HOSPITAL FF.AA. "C.C. GUZMAN" R.U.T. 61.102.029-5 Dirección de Unidad de Compra AVDA. BULNES S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social HOSPITAL FF.AA. "C.C. GUZMAN" R.U.T. 61.102.029-5 Dirección de Facturación AVDA. BULNES 0256 Comuna -1 Impuesto 151050 Dirección de Envío de la Factura AVDA. BULNES 0256 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social CONSTRUCTORA Y PRESTACION DE SERVICIOS LIDIA JARA R.U.T. 76.450.690-1 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102402 Servicios de pintura de interiores 1 Unidad Servicios de pintura de interiores PINTADO DE 4 POLICLÍNICOS Y PASILLO. APROX. 200 METROS CUADRADOS. REPARAR GRIETAS EXISTENTES DEJANDO UN ACABADO PULIDO UNIFORME. INDISPENSABLE EFECTUAR VISITA EN TERRENO. $ 795.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 795.000 $ 795.000

Total Neto	$ 795.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 151.050
TOTAL OC	$ 946.050