1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3130-2717-OC07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 10-09-2007 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 3130-1352-CO07 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas ENVIAR FACTURA CORRESPONDIENTE ADJUNTA A LOS PRODUCTOS. Proveniente de Licitación 3130-1352-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra HOSPITAL FF.AA. "C.C. GUZMAN" Razón Social HOSPITAL NAVAL CIRUJANO GUZMAN DE MAGALL R.U.T. 61.102.029-5 Dirección de Unidad de Compra AVDA. BULNES S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social HOSPITAL NAVAL CIRUJANO GUZMAN DE MAGALL R.U.T. 61.102.029-5 Dirección de Facturación AVDA. BULNES 0256 Comuna -1 Impuesto 125286 Dirección de Envío de la Factura AVDA. BULNES 0256 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social CONTIGRAF LTDA. R.U.T. 78.718.410-3 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82121507 Impresión de papelería o formularios comerciales 60000 Juego Impresión de papelería o formularios comerciales COMPROBANTES DE PAGO IMPRESORA. VER MUESTRA EN ANEXO AJUNTO. INDICAR CONDICIONES DE FLETE Y TIEMPO DE ENTREGA EN NUESTRAS BODEGAS UNA VEZ EMITIDA LA ORDEN DE COMPRA. $ 11,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 660.000 $ 659.400

Total Neto	$ 659.400
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 125.286
TOTAL OC	$ 784.686