1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3130-2742-SE11 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 19-10-2011 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS PARA ASEO, PM 16997, 16995 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3130-194-LE11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra HOSPITAL DE LAS FF.AA. CIRUJANO GUZMAN Razón Social HOSPITAL NAVAL CIRUJANO GUZMAN DE MAGALL R.U.T. 61.102.029-5 Dirección de Unidad de Compra AVDA. BULNES 0256 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 50 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social HOSPITAL NAVAL CIRUJANO GUZMAN DE MAGALL R.U.T. 61.102.029-5 Dirección de Facturación AVDA. BULNES 0256 Comuna Punta Arenas Impuesto 48282,8 Dirección de Envío de la Factura AVDA. BULNES 0256 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 02-10-2011 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Distribuidora Magallanes Ltda. Razón Social DISTRIBUIDORA MAGALLANES LIMITADA R.U.T. 88.879.000-4 Sucursal Distribuidora Magallanes Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 53131628 Shampoo 100 Unidad SHAMPOO CALUGA BALLERINA 60 ML., AROMAS SURTIDOS.   $ 58,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.800 $ 5.800 47131811 Productos de lavandería 200 Unidad SUAVISANTE DE ROPA FUZOL. ENVASE DE 2 LITROS.   $ 977,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 195.400 $ 195.400 53131628 Shampoo 84 Unidad DETERGENTE LÌQUIDO PARA LOZA FUZOL. ENVASE DE 750 ML.   $ 630,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 52.920 $ 52.920

Total Neto	$ 254.120
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 48.283
TOTAL OC	$ 302.403