1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3130-2743-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 19-10-2011 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS MÉDICOS, PM 17068 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3130-583-LP10 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra HOSPITAL DE LAS FF.AA. CIRUJANO GUZMAN Razón Social HOSPITAL NAVAL CIRUJANO GUZMAN DE MAGALL R.U.T. 61.102.029-5 Dirección de Unidad de Compra AVDA. BULNES 0256 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 50 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social HOSPITAL NAVAL CIRUJANO GUZMAN DE MAGALL R.U.T. 61.102.029-5 Dirección de Facturación AVDA. BULNES 0256 Comuna Punta Arenas Impuesto 35767,5 Dirección de Envío de la Factura AVDA. BULNES 0256 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 21-10-2011 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Pharmabril Razón Social A BRIL Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 86.821.000-1 Sucursal Pharmabril Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42271607 Tubos o accesorios de la función pulmonar 6 Unidad COLLERA PAPARELLA I 1.1 MM.   $ 11.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 66.600 $ 66.600 42281518 Barras de cánulas de esterilización 30 Unidad CANULA MAYO 70 MM.   $ 255,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.650 $ 7.650 42311515 Vendajes hidrocoloides 30 Unidad TAPON NASAL MEROCEL 8 CMS. S/TUBO VENT.   $ 3.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 114.000 $ 114.000

Total Neto	$ 188.250
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 35.768
TOTAL OC	$ 224.018