1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3130-2801-SE19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 24-10-2019 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS CLÍNICOS, 11103 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5839-2-LR18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra HOSPITAL DE LAS FF.AA. CIRUJANO GUZMAN Razón Social HOSPITAL NAVAL CIRUJANO GUZMAN DE MAGALL R.U.T. 61.102.029-5 Dirección de Unidad de Compra AVDA. BULNES 0256 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días 45 DÍAS, SEGÚN LEY DE PRESUPUESTO N° 21.125 AÑO 2019. Moneda Peso Chileno Razón Social HOSPITAL NAVAL CIRUJANO GUZMAN DE MAGALL R.U.T. 61.102.029-5 Dirección de Facturación AVDA. BULNES 0256 Comuna Punta Arenas Impuesto 43510 Dirección de Envío de la Factura AVDA. BULNES 0256 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 05-11-2019 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Tecnika S.A. Razón Social TECNIKA S A R.U.T. 96.625.950-7 Sucursal Tecnika S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42311507 Esponjas de vendaje 100 Unidad ESPUMA HIDROFILICA ESPUMA SIN ADHESIVO OPTIFOAM 10X10 CM, ESTÉRIL, GRAN CAPACIDAD DE ABSORCIÓN, AYUDA A CREAR UN ENTORNO IDEAL PARA LA CURACIÓN, LA CAPA EXTERIOR IMPERMEABLE PROTEGE LA HERIDA E IMPIDE EL PASO DE LAS BACTERIAS. VIGENCIA 3 AÑOS DESDE SU FECHA DE FABRICA. $ 2.290,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 229.000 $ 229.000

Total Neto	$ 229.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 43.510
TOTAL OC	$ 272.510