1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3130-2805-OC06 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-11-2006 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 3130-1569-CO06 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas FACTURAR UNA VEZ TERMINADO EL TRABAJO. Proveniente de Licitación 3130-1569-CO06 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra HOSPITAL FF.AA. "C.C. GUZMAN" Razón Social HOSPITAL FF.AA. "C.C. GUZMAN" R.U.T. 61.102.029-5 Dirección de Unidad de Compra AVDA. BULNES S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social HOSPITAL FF.AA. "C.C. GUZMAN" R.U.T. 61.102.029-5 Dirección de Facturación AVDA. BULNES 0256 Comuna Punta Arenas Impuesto 15760,5 Dirección de Envío de la Factura AVDA. BULNES 0256 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social jose toloza riquelme R.U.T. 5.568.883-4 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102503 Instalación de mármol, piedra o azulejos 1 Unidad Instalación de mármol, piedra o azulejos INSTALACION DE CERAMICOS. RETIRAR, PREPARAR SUPERFICIE Y COLOCAR CERAMICOS NUEVOS EN DEPENDENCIA DE ESTE HOSPITAL. VER MAS DETALLES EN ANEXO ADJUNTO. $ 82.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 82.950 $ 82.950

Total Neto	$ 82.950
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Impuestos    %	$ 15.760
TOTAL OC	$ 98.710