1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3130-2806-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 22-09-2025 Nombre de la Orden de Compra serv de boletas factura mes septiembre 2025 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3130-13-LE22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra HOSPITAL DE LAS FF.AA. CIRUJANO GUZMAN Razón Social HOSPITAL NAVAL CIRUJANO GUZMAN DE MAGALL R.U.T. 61.102.029-5 Dirección de Unidad de Compra AVDA. BULNES 0256 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2806/25 del sistema cgu. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social HOSPITAL NAVAL CIRUJANO GUZMAN DE MAGALL R.U.T. 61.102.029-5 Dirección de Facturación AVDA. BULNES 0256 Comuna * Impuesto 168977,45 Dirección de Envío de la Factura AVDA. BULNES 0256 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 30-09-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FEBOS AMI Razón Social FEBOS AMI SPA R.U.T. 76.936.898-1 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal FEBOS AMI Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 81111809 Instalación de sistemas 1 Unidad SERVICIO DE EMISIÓN DE BOLETAS, FACTURAS Y FIRMA ELECTRÓNICA. MES DE SEPTIEMBRE 2025 SERVICIO DE EMISIÓN DE BOLETAS, FACTURAS Y FIRMA ELECTRÓNICA. MES DE SEPTIEMBRE 2025 $ 889.355,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 889.355 $ 889.355

Total Neto	$ 889.355
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 168.977
TOTAL OC	$ 1.058.332