1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3130-2816-SE13 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 12-12-2013 Nombre de la Orden de Compra ART. DE ASEO, PM 27537 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3130-194-LE11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra HOSPITAL DE LAS FF.AA. CIRUJANO GUZMAN Razón Social HOSPITAL NAVAL CIRUJANO GUZMAN DE MAGALL R.U.T. 61.102.029-5 Dirección de Unidad de Compra AVDA. BULNES 0256 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social HOSPITAL NAVAL CIRUJANO GUZMAN DE MAGALL R.U.T. 61.102.029-5 Dirección de Facturación AVDA. BULNES 0256 Comuna Punta Arenas Impuesto 202929,12 Dirección de Envío de la Factura AVDA. BULNES 0256 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 17-12-2013 5 .- Datos del Proveedor Proveedor IVAN SAITER MUÑOZ Razón Social IVAN ALEJANDRO SAITER MUNOZ R.U.T. 8.696.081-8 Sucursal IVAN SAITER MUÑOZ Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 53131608 Jabones 90 Unidad JABON GLICERINA SOFT CARE, BOLSA DE 1000 ML. PARA DISPENSADOR JOHNSON DIVERSEY   $ 3.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 306.000 $ 306.000 14111703 Toallas de papel 360 Rollo SABANILLAS DE PAPEL. 48 MT. X 50 CM. , PISA.   $ 1.470,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 529.200 $ 529.200 14111704 Papel higiénico 198 Rollo PAPEL HIGIÉNICO PISARROLLO 500 METROS.   $ 1.176,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 232.848 $ 232.848

Total Neto	$ 1.068.048
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 202.929
TOTAL OC	$ 1.270.977