1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3130-2878-OC06 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 07-12-2006 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 3130-1624-CO06 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas FACTURAR, UNA VEZ TERMINADO EL TRABAJO. Proveniente de Licitación 3130-1624-CO06 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra HOSPITAL FF.AA. "C.C. GUZMAN" Razón Social HOSPITAL FF.AA. "C.C. GUZMAN" R.U.T. 61.102.029-5 Dirección de Unidad de Compra AVDA. BULNES S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social HOSPITAL FF.AA. "C.C. GUZMAN" R.U.T. 61.102.029-5 Dirección de Facturación AVDA. BULNES 0256 Comuna Punta Arenas Impuesto 35780,42 Dirección de Envío de la Factura AVDA. BULNES 0256 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social SERGIO ROBERTO SEGURA GAETE R.U.T. 7.174.408-6 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102304 Mantenimiento o reparación de sistemas de fontanería, gasfitería 1 Unidad Mantenimiento o reparación de sistemas de fontanería, gasfitería INSPECCIÓN DE DESAGUE, ROMPER CERÁMICO, DESTAPAR O REPARAR DUCTO DE DESAGUE. INSTALAR CERÁMICO. INSTALAR DESAGUE QUEDANDO OPERATIVO. EFECTUAR VISITA EN TERRENO. $ 188.318,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 188.318 $ 188.318

Total Neto	$ 188.318
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Impuestos    %	$ 35.780
TOTAL OC	$ 224.098