1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3130-2895-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 07-10-2025 Nombre de la Orden de Compra REQ. 29773,RETIRO DE RESIDUOS DOMICILIARIOS SEPTIE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3130-46-LP24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra HOSPITAL DE LAS FF.AA. CIRUJANO GUZMAN Razón Social HOSPITAL NAVAL CIRUJANO GUZMAN DE MAGALL R.U.T. 61.102.029-5 Dirección de Unidad de Compra AVDA. BULNES 0256 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto MultiAnual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social HOSPITAL NAVAL CIRUJANO GUZMAN DE MAGALL R.U.T. 61.102.029-5 Dirección de Facturación AVDA. BULNES 0256 Comuna * Impuesto 196992 Dirección de Envío de la Factura AVDA. BULNES 0256 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 31-10-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor TRANSPORTES CARLOS ESTRADA LTD - Casa Matriz Razón Social TRANSPORTES CARLOS ESTRADA LIMITADA R.U.T. 78.814.380-k Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal TRANSPORTES CARLOS ESTRADA LTD - Casa Matriz Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76121501 Recolección, destrucción, transformación o elimina 144 Metro Cúbico RETIRO DE RESIDUOS DOMICILIARIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025   $ 7.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.036.800 $ 1.036.800

Total Neto	$ 1.036.800
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 196.992
TOTAL OC	$ 1.233.792