1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3130-290-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 28-02-2023 Nombre de la Orden de Compra OXÍGENO LÍQUIDO (PM 21558) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3130-1-LP22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra HOSPITAL DE LAS FF.AA. CIRUJANO GUZMAN Razón Social HOSPITAL NAVAL CIRUJANO GUZMAN DE MAGALL R.U.T. 61.102.029-5 Dirección de Unidad de Compra AVDA. BULNES 0256 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 290 del sistema CGU. Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días De acuerdo a lo dispuesto por la Contraloría General de la República. Moneda Peso Chileno Razón Social HOSPITAL NAVAL CIRUJANO GUZMAN DE MAGALL R.U.T. 61.102.029-5 Dirección de Facturación AVDA. BULNES 0256 Comuna Punta Arenas Impuesto 234802 Dirección de Envío de la Factura AVDA. BULNES 0256 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 31-03-2023 5 .- Datos del Proveedor Proveedor LINDE GAS CHILE S.A. Razón Social LINDE GAS CHILE S.A. R.U.T. 90.100.000-K Sucursal LINDE GAS CHILE S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42271701 Cilindros de gas médicos o dispositivos relacionad 1480 Metro Cúbico OXIGENO LIQUIDO OXIGENO LIQUIDO $ 835,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.235.800 $ 1.235.800

Total Neto	$ 1.235.800
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 234.802
TOTAL OC	$ 1.470.602