1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3130-2901-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 11-10-2012 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3130-604-LE12 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3130-604-LE12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra HOSPITAL DE LAS FF.AA. CIRUJANO GUZMAN Razón Social HOSPITAL NAVAL CIRUJANO GUZMAN DE MAGALL R.U.T. 61.102.029-5 Dirección de Unidad de Compra AVDA. BULNES 0256 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social HOSPITAL NAVAL CIRUJANO GUZMAN DE MAGALL R.U.T. 61.102.029-5 Dirección de Facturación AVDA. BULNES 0256 Comuna Punta Arenas Impuesto 1037814,96 Dirección de Envío de la Factura AVDA. BULNES 0256 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 16-10-2012 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SEGUICH Y NAVARRO LIMITADA Razón Social SEGUICH Y NAVARRO LIMITADA R.U.T. 76.104.339-0 Sucursal SEGUICH Y NAVARRO LIMITADA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42192210 Sillas de ruedas 13 Unidad CONFECCION E INSTALACION DE PUERTAS DE CORREDERAS EN SERV., URGENCIA, DE DOS HOJAS MOVILES, FABRICADAS EN POLI CARBONATO C/ESTRUCTURA DE ALUMINIO COLOR TITANIO CON RIEL AEREO (ASISTIR A VISITA A TERRENO SEGUN BASES) CONFECCION E INSTALACION DE PUERTAS DE CORREDERASFABRICADAS EN POLI CARBONATO C/ESTRUCTURA DE ALUMINIO COLOR TITANIO CON RIEL AEREO. $ 420.168,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.462.184 $ 5.462.184

Total Neto	$ 5.462.184
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.037.815
TOTAL OC	$ 6.499.999