1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3130-2940-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 05-11-2012 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS LICITADOS; PM 21793 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3130-194-LE11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra HOSPITAL DE LAS FF.AA. CIRUJANO GUZMAN Razón Social HOSPITAL NAVAL CIRUJANO GUZMAN DE MAGALL R.U.T. 61.102.029-5 Dirección de Unidad de Compra AVDA. BULNES 0256 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social HOSPITAL NAVAL CIRUJANO GUZMAN DE MAGALL R.U.T. 61.102.029-5 Dirección de Facturación AVDA. BULNES 0256 Comuna Punta Arenas Impuesto 109553,1716 Dirección de Envío de la Factura AVDA. BULNES 0256 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 12-11-2012 5 .- Datos del Proveedor Proveedor BABAIC MARIO Y CIA LTDA Razón Social MARIO BABAIC Y CIA LTDA R.U.T. 84.516.900-4 Sucursal BABAIC MARIO Y CIA LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131802 Abrillantadores o acabados de suelos 4 Bidón CAREFREE 19 LT.   $ 71.994,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 287.976 $ 287.976 12181501 Ceras sintéticas 2 Bidón SELLO DE PISO DE 19 LTS.   $ 76.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 152.000 $ 152.000 14111703 Toallas de papel 54 Paquete TOALLA ELITE INTERF. 18 X 200 HJ.   $ 717,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 38.718 $ 38.700 14111704 Papel higiénico 576 Rollo PAPEL HIGIENCO ELITE X 48 X 50 MT.   $ 170,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 97.920 $ 97.920

Total Neto	$ 576.596
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 109.553
TOTAL OC	$ 686.149