1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3130-2944-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 02-12-2009 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3130-934-L109 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3130-934-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra HOSPITAL DE LAS FF.AA. CIRUJANO GUZMAN Razón Social HOSPITAL DE LAS FF.AA. CIRUJANO GUZMAN R.U.T. 61.102.029-5 Dirección de Unidad de Compra AVDA. BULNES 0256 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social HOSPITAL DE LAS FF.AA. CIRUJANO GUZMAN R.U.T. 61.102.029-5 Dirección de Facturación AVDA. BULNES 0256 Comuna Punta Arenas Impuesto 11400 Dirección de Envío de la Factura AVDA. BULNES 0256 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 09-12-2009 Título Descripción DESPACHO. EL PRECIO INCLUYE TODOS LOS GASTOS DE ENVÍO. 5 .- Datos del Proveedor Proveedor IMPRENTA BUVINIC Razón Social IMPRENTA JUAN MARIO BUVINIC KOLJATIC E I R L R.U.T. 52.001.281-8 Sucursal IMPRENTA BUVINIC Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82121507 Impresión de papelería o formularios comerciales 50 Unidad SOLICITUD DE EXAMEN DE IMAGENOLOGIA DUPLICADO AUTOCOPIATIVO MEDIDAS 27 X 18,5 CMS. BLOCK DE 50 HOJAS FOLIADO A PARTIR DEL N° 116.351.   $ 1.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 60.000 $ 60.000

Total Neto	$ 60.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 11.400
TOTAL OC	$ 71.400