1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3130-3024-OC06 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 22-12-2006 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 3130-1686-CO06 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas ENVIAR FACTURA CON PRODUCTO Proveniente de Licitación 3130-1686-CO06 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra HOSPITAL FF.AA. "C.C. GUZMAN" Razón Social HOSPITAL FF.AA. "C.C. GUZMAN" R.U.T. 61.102.029-5 Dirección de Unidad de Compra AVDA. BULNES S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social HOSPITAL FF.AA. "C.C. GUZMAN" R.U.T. 61.102.029-5 Dirección de Facturación AVDA. BULNES 0256 Comuna Punta Arenas Impuesto 11894 Dirección de Envío de la Factura AVDA. BULNES 0256 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social BABAIC MARIO Y CIA LTDA R.U.T. 84.516.900-4 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42281604 DESINFECTANTE GERMEKIL * 20 LTS. 40 Litro DESINFECTANTE GERMEKIL * 20 LTS. DESINFECTANTE TIPO LD-50 "O EQUIVALENTE", DETALLAR EL PRODUCTO, MARCA E INDICAR PRESENTACION, TRANSPORTE Y FLETE $ 1.565,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 62.600 $ 62.600

Total Neto	$ 62.600
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Impuestos    %	$ 11.894
TOTAL OC	$ 74.494